臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0267 │ │ │ │
2 │ 27 │ │ │萬華區公所 │ 224,497,242│ 321,964,798│ -97,467,556│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 45,057,719│ 63,701,269│ -18,643,550│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 45,057,719│ 63,701,269│ -18,643,550│1.本年度預算數 45,057,719元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 33,855,440元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,167,479元,旅運費 2,953,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助費81,000元.
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費33,842,640元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列15,353,070元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務費5,956,457元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,957,225元.
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 128,700元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列44,710元
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務593,100元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列282,080元.
│ │ │ │ │ │ │ │(5)政風業務 36,870元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列11,567元
│ │ │ │ │ │ │ │(6)調解業務901,452元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 453,592元
│ │ │ │ │ │ │ │(7)電子處理資料3,598,500元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 1,458,694元
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 124,339,444│ 179,826,182│ -55,486,738│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 124,339,444│ 179,826,182│ -55,486,738│1.本科目係由上次預算民政管理、
│ │ │ │ │ │ │ │ 里鄰管理、社教活動、社會服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 、經建管理、役政工作、全民健
│ │ │ │ │ │ │ │ 保管理等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數124,339,444元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費67,072,712 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,430,252元,旅運費2,700元,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助48,833,780元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費67,069,512元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列26,444,790元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)民政業務54,792,025元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列28,062,830元
│ │ │ │ │ │ │ │(3)社會業務1,383,910 元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列229,913 元
│ │ │ │ │ │ │ │(4)經建業務438,132 元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 274,725元
│ │ │ │ │ │ │ │(5)役政業務433,385 元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列257,040 元
│ │ │ │ │ │ │ │(6)全民健保管理業務222,480 元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列217,440 元
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 22,651,805│ 48,624,407│ -25,972,602│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 19,737,205│ 44,741,943│ -25,004,738│營建工程19,737,205 元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)萬華區政中心新建工程本所配
│ │ │ │ │ │ │ │ 合款8,216,355 元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)萬大區民活動中心整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,859,150 元
│ │ │ │ │ │ │ │(3)區民活動中心整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,461,700 元
│ │ │ │ │ │ │ │(4)鄰里建設工程 7,200,000元
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 35,000│ 769,000│ -734,000│編列汰換機車乙輛35,000元
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,879,600│ 3,113,464│ -233,864│編列電腦及各項設備 2,879,600元
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 25,193,656│ 22,963,500│ 2,230,156│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 25,193,656│ 22,963,500│ 2,230,156│道路及橋樑工程編列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)鄰里維護工程16,575,226元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)萬大路486巷道工程4,362,913
│ │ │ │ │ │ │ │ 元
│ │ │ │ │ │ │ │(3)雙園街巷道工程 4,255,517元
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 6,754,618│ 6,099,440│ 655,178│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 6,754,618│ 6,099,440│ 655,178│公園及綠化工程編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)公園花木植栽及修剪工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,076,000元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)公園維護工程831,593元
│ │ │ │ │ │ │ │(3)柳鄉公園整建工程2,024,750
│ │ │ │ │ │ │ │ 元
│ │ │ │ │ │ │ │(4)寺前公園整建工程1,266,915
│ │ │ │ │ │ │ │ 元
│ │ │ │ │ │ │ │(5)公園標示說明牌更新工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 555,360元
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|