臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0264 │ │ │ │
2 │ 24 │ │ │中山區公所 │ 275,274,269│ 379,421,239│ -104,146,970│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 47,104,793│ 63,973,682│ -16,868,889│
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│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 47,104,793│ 63,973,682│ -16,868,889│ 本年度預算 47,104,793元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │人事費32,541,332元,業務費10,82
│ │ │ │ │ │ │ │3,961元,旅運費3,658,500元,補助
│ │ │ │ │ │ │ │及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費32,514,132元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列11,521,338元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般業務9,941,087元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列 5,156,328元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.會計業務124,280元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列46,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.人事業務240,590元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列 327,970元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.政風業務57,360元, 較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列34,247元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.調解業務882,620元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列 421,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.電子資料處理3,344,724元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增加 639,804元。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 145,142,228│ 217,583,083│ -72,440,855│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 145,142,228│ 217,583,083│ -72,440,855│ 本科目係由上次預算民政管理
│ │ │ │ │ │ │ │、里鄰管理、社教活動、社會服務
│ │ │ │ │ │ │ │、經建管理、役政工作及全民健保
│ │ │ │ │ │ │ │管理等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度預算數145,142,228元,包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費74,961,632元,業務費12,
│ │ │ │ │ │ │ │214,586元,旅運費44,050元, 補助
│ │ │ │ │ │ │ │及捐助57,921,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費74,961,632元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │上次減列34,260,046元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.民政業務65,647,763元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列34,428,716元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.社會業務1,208,370元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列 319,887元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.經建業務2,061,665元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列 1,993,824元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.役政業務957,950元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列 1,164,422元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.全民健保業務304,848元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列 273,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 27,591,500│ 46,657,451│ -19,065,951│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 25,510,000│ 41,881,941│ -16,371,941│ 營建工程 25,510,000元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.區政中心冷氣空調系統更新工
│ │ │ │ │ │ │ │程 2,000,000元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.大佳里民集會所整建工程200,
│ │ │ │ │ │ │ │000 元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.區民活動中心防漏整建工程8,
│ │ │ │ │ │ │ │00,000元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.鄰里建設工程補助鄰里建設經
│ │ │ │ │ │ │ │費 8,000,000元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.下埤里老人活動中心興建工程
│ │ │ │ │ │ │ │為延續性計畫續編14,500,000元共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.金泰區民活動中心價購計畫為
│ │ │ │ │ │ │ │延續性計畫續編10,000元共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 2,081,500│ 4,775,510│ -2,694,010│其他設備2,081,500元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下：
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.個人電腦及週邊設編等資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備 1,558,500元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.打蠟機等其他什項設備523,00
│ │ │ │ │ │ │ │0 元共計如列數。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 45,261,079│ 32,467,271│ 12,793,808│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 45,261,079│ 32,467,271│ 12,793,808│ 道路及橋樑工程 45,261,079元,
│ │ │ │ │ │ │ │編列明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.圓山里新生北路 3段82巷1,92
│ │ │ │ │ │ │ │9,635 元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.新福里新生北路3段3巷2,468,
│ │ │ │ │ │ │ │013 元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.新生里新生北路2段137巷2,71
│ │ │ │ │ │ │ │6,540 元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.鄰里工程維護38,146,,891 元
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 9,674,669│ 17,989,752│ -8,315,083│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 9,674,669│ 17,989,752│ -8,315,083│ 公園工程 9,674,669元, 編列明
│ │ │ │ │ │ │ │細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.山坡地道路週邊危木處理827,
│ │ │ │ │ │ │ │878 元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.農安公園整建工程 1,035,000
│ │ │ │ │ │ │ │元共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.公園工程維護 7,811,791元共
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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