臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
│ │ │ │ 1302 │ │ │ │
5 │ 802│ │ │市立啟聰學校 │ 177,995,229│ 301,628,067│ -123,632,838│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 37,296,134│ 57,580,126│ -20,283,992│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 37,296,134│ 57,580,126│ -20,283,992│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入50,000元及87.7.29 北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8724803600號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由行政服務收入24,000元等撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,296,134元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費31,420,008元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,453,426元,旅運費 3,422,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費31,420,008元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 17,406,360元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務4,583,166元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,322,452元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)開放學校場地222,240元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)會計業務60,720元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列46,860 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)人事業務290,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列103,300 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)校園安全696,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 347,900 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)教師甄選24,000元, 係新增項
│ │ │ │ │ │ │ │ 目, 依規定由行政服務收入撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 133,734,685│ 216,811,191│ -83,076,506│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 132,229,135│ 214,552,866│ -82,323,731│1.本科目依教育局88.7.8北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824336100號函規定由實習
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入271,430元及教育局76.3.
│ │ │ │ │ │ │ │ 11北市教四字第9895號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入80,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數132,229,135元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費123,817,297元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,174,322元,旅運費198,462元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助39,054元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費121,877,697元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列78,392,115元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學6,570,953元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列3,688,856 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)教學教材教具推廣服務1,231,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元,較上次減列96,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)台北市聽障生入學鑑定 502,
│ │ │ │ │ │ │ │ 810元,較上次減列23,180元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)各項活動經費816,595元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列84,665元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)電腦實習材料405,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列138,150 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)聽障生輔導362,080元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列77,135元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)高中職特殊教育輔導工作463,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元,較上次增列222,100元.
│ │ │ │ │ │ │ │(9)減列國小聽障生育樂營
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元。
│ │ │ │ 552103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 技藝訓練 │ 1,505,550│ 2,258,325│ -752,775│1.本科目依教育局76.3.11 北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第9895號函規定由教育學術
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入222,800元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數1,505,550元 包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費1,036,800元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 468,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費518,400元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 234.375元。
│ │ │ │ 552200 │ │ │ │
│ │3 │ │ 學生公費及獎學金 │ 3,676,640│ 18,751,800│ -15,075,160│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 學生公費及獎學金 │ 2,516,640│ 17,011,800│ -14,495,160│1.本年度預算數2,516,640元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費110,000元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,406,640元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 55,000元,獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失14,440,160元。
│ │ │ │ 552202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 學生實習 │ 1,160,000│ 1,740,000│ -580,000│1.本年度預算數 1,160,000元係屬
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 580,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 3,287,770│ 8,484,950│ -5,197,180│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,253,910│ 5,877,000│ -4,623,090│本年度營建工程1,253,910元,編列
│ │ │ │ │ │ │ │明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1)數位電話交換系統改善工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 791,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(2)活動中心蓄水池整修工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 462,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,033,860│ 2,607,950│ -574,090│本年度編列保健設備36,000元、廣
│ │ │ │ │ │ │ │播設備559,550元、機具設 備
│ │ │ │ │ │ │ │459,490元、家具設備676,820元、
│ │ │ │ │ │ │ │康樂設備82,000元及圖書設備
│ │ │ │ │ │ │ │220,000元,共計如列數。
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────────
|