臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣元
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0623 │ │ │ │
5 │ 122│ │ │市立桃源國民中學 │ 75,416,392│ 113,856,435│ -38,440,043│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 18,086,228│ 25,791,872│ -7,705,644│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 18,086,228│ 25,791,872│ -7,705,644│1.本科目依教育局87.07.29北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二8724803600號函規定由其他收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入48,000元, 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,086,228元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,648,828元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,121,600元旅運費1,315,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ 元, 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上 次 比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下列 :
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費15,648,828元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上 次 減列 6,355,026元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務2,215,160元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,231,498 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務12,000元, 較 上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お開放學校場地162,240元 , 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上 次 減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か教師甄選業務48,000元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 32,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 56,343,448│ 85,957,393│ -29,613,945│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 45,908,960│ 70,928,377│ -25,019,417│1.本年度預算數45,908,960, 包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事43,792,404元, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,032,364元, 旅運費69,600 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助14,592元,共計如 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上 次 比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費43,089,204元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上 次 減列23,268,966元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學2,172,256元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,519,801元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ訓育活動307,500元,較 上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列225,650 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お輔導活動340,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 10,434,488│ 15,029,016│ -4,594,528│1.本年度預算數10,434,488元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費9,708,844元,業務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 458,844元,旅運費266,800 元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算與上 次 比較之如下
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 :
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費9,688,044元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 次 減列 4,393,272元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊教育376,444元,較 上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 121,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ啟智般教學60,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お學習困難資源班30,000元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上 次 減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か身心障礙資源班30,000元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上 次 減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が啟智班夏令營250,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次 無增減。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 986,716│ 2,107,170│ -1,120,454│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 463,716│ 1,577,170│ -1,113,454│營建工程463,716元,編列伸縮縫暨
│ │ │ │ │ │ │ │地板整修工程 463,716元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 523,000│ 530,000│ -7,000│編列機械設備100,800元,交通及運
│ │ │ │ │ │ │ │輸設備12,000元,其他設備410,200
│ │ │ │ │ │ │ │元, 共計如列數。
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