臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度 單位：新台幣元
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0272 │ │ │ │
2 │ 32 │ │ │北投區公所 │ 300,934,195│ 372,052,780│ -71,118,585│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 50,331,800│ 65,333,572│ -15,001,772│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 50,331,800│ 65,333,572│ -15,001,772│本年度預算50,331,800元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費36,366,588元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │10,505,162元,旅運費3,379,050
│ │ │ │ │ │ │ │元,補助及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費 36,347,388元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列8,494,782元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務9,507,059元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列 4,972,981元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務122,230元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列 112,970元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務563,100元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列 376,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)政風業務 48,467元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列69,323元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)調解業務887,036元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列 203,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)電子資料處理2,212,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列1,416,796元
│ │ │ │ │ │ │ │(8)新增停車場暨集會堂管理644,
│ │ │ │ │ │ │ │ 520元,為收支並列之計畫。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 145,756,542│ 219,170,201│ -73,413,659│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 145,756,542│ 219,170,201│ -73,413,659│1.本科目係由上次預算民政管理、
│ │ │ │ │ │ │ │ 里鄰管理、社教活動、社會服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 、經建管理、役政工作、全民健
│ │ │ │ │ │ │ │ 保管理科目等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數145,756,542元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費74,826,912元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,903,886元,旅運費45,900元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助費56,979,844元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數之比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費74,826,912 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列37,614,846元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)民政業務63,619,156 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列30,740,438元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)社會業務1,422,512元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列273,550 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)經建業務4,867,434元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列3,734,045 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)役政業務732,188元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列787,260 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(6)全民健保業務292,320元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列263,520 元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 41,143,835│ 19,187,389│ 21,956,446│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 30,652,375│ 15,695,877│ 14,956,498│編列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)秀山區民活動中心興建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)興建公民會館10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)補助里鄰建設經費8,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)文化區民活動中心規劃設計費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,652,375元，為收支並列之
│ │ │ │ │ │ │ │ 計劃。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 86,400│ 699,000│ -612,600│編列汰換重型機車二輛價款如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 10,405,060│ 2,792,512│ 7,612,548│編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)本次編列行政中心電梯更新工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 8,815,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)本次編列監視系統攝影等設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 汰換109,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)本次編列辦公室箱型冷氣機設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備570,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)本次編列電腦系統設備910,
│ │ │ │ │ │ │ │ 400元。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑及停車場工程 │ 58,516,262│ 61,133,045│ -2,616,783│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 58,516,262│ 61,133,045│ -2,616,783│編列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)鄰里工程維護46,516,262元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)產業道路維護工程 8,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)立農街立農國小步道路面及側
│ │ │ │ │ │ │ │ 溝整修4,000,000 元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 4,685,756│ 6,478,573│ -1,792,817│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 4,685,756│ 6,478,573│ -1,792,817│編列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)公園維護工程3,340,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)公園綠化工程1,345,500元。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列北投區公所第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │，依法覈實動支。
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