臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 104 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │
16│    │  │  │消防局主管                │   2,862,595,117│   2,795,674,842│      66,920,275│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,862,595,117│   2,795,674,842│      66,920,275│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │
  │    │ 1│  │  一般行政              │     227,216,531│     219,197,717│       8,018,814│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   行政管理            │     227,216,531│     219,197,717│       8,018,814│1.本科目上年度預算數 218,106
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,685元,連同由「綜合企劃業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目移入職員1人人事費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,091,032元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 110,822,890元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 105,609,955
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 5,212,935元,主要係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增消防勤務繁重加給(第二
  │    │  │  │                          │                │                │                │    級) 546,426元,增列工友4人
  │    │  │  │                          │                │                │                │    退職金 4,725,488元及依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列職工待遇與健保
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費等 58,979元等增減互抵所
  │    │  │  │                          │                │                │                │    致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 28,551,140元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 28,610,715元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 59,575元,包括新增檔
  │    │  │  │                          │                │                │                │    案修護 88,425元,減列檔案
  │    │  │  │                          │                │                │                │    卷夾及各界人士參觀訪問業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │    交流等經費 148,000元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)人事業務 8,364,425元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 8,369,775元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     5,350元,包括增列指型機維
  │    │  │  │                          │                │                │                │    護費 20,640元,減列文康活
  │    │  │  │                          │                │                │                │    動費及消防榮譽獎章、獎狀、
  │    │  │  │                          │                │                │                │    獎框等 25,990元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)會計業務 235,375元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)政風業務 59,780元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數 50,211元增列 9
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,569元,包括增列外聘專家學
  │    │  │  │                          │                │                │                │    者講授廉政法令及公務機密課
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程鐘點費 9,600元,減列印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │    政風業務各項報表及公務機密
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維護宣導資料31元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)資訊管理業務 29,207,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 26,628
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,366元增列 2,579,234元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增災害搶救現場指揮作業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    暨模擬訓練系統(火災搶救部
  │    │  │  │                          │                │                │                │    分)維護費 3,090,000元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列數據通信費及軟體維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     510,766元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)財物管理業務 3,167,763元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 3,660,103元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 492,340元,包括新增脫
  │    │  │  │                          │                │                │                │    水機、審圖桌及電視機(32吋)
  │    │  │  │                          │                │                │                │     230,000元,增列內務櫃、雙
  │    │  │  │                          │                │                │                │    層床及抽油煙機等 274,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,減列除濕機、辦公椅及公文
  │    │  │  │                          │                │                │                │    櫃等 996,540元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)車輛維護業務 46,807,558元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 46,033
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,217元增列 774,341元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列保險費及油料 1,286,551
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,減列車輛養護費、牌照稅
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、燃料使用費及檢驗執照費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     512,210元,計淨增如列數。
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │
  │    │ 2│  │  消防業務              │   2,282,771,386│   2,126,011,105│     156,760,281│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   綜合企劃業務        │      88,671,204│      87,015,897│       1,655,307│1.本科目上年度預算數 88,106
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,929元,除移出職員1人人事費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1,091,032元,列入「行政管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目項下外,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 21,698,461元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 21,742,837
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元減列 44,376元,主要係依
  │    │  │  │                          │                │                │                │    實際需要覈實減列所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)綜合企劃工作 66,972,743元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 65,273
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,060元增列 1,699,683元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增冬季常服(含臂章、胸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    章、領章及大盤帽)(2年1編)
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及建國等3分隊房屋建築養護
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 5,655,080元,增列消防安
  │    │  │  │                          │                │                │                │    全設備代檢費及辦公大樓清潔
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維持費等 75,106元,減列雨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    衣(2年1編)、雨鞋(2年1編)及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    夏季常服(含臂章、胸章)(2
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年1編)等 4,030,503元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增如列數。
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   減災規劃業務        │      36,628,363│      43,134,266│      -6,505,903│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 20,665,048元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 19,985,351元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 679,697元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 683,033
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,336元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減災規劃 3,794,345元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 10,530,545元減列 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,736,200元,包括新增災害防救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  深耕第2期計畫委辦費 3,293
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、本市首長災害防救研習
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班誤餐費及外聘講師鐘點費 9
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,減列設置本市疏散避難
  │    │  │  │                          │                │                │                │  引導看板、本市各類防災任務優
  │    │  │  │                          │                │                │                │  先開設學校設置避難看板及外聘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  講師鐘點費等 10,038,400元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.防災宣導工作 8,764,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防災科學教育館工作 3,404,970
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 3,854,370
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元減列委託導覽人員費用、各體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  驗(展)區等器材設備保養維修費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、低功率無線電對講機(包含5組
  │    │  │  │                          │                │                │                │  備用鋰電池)及參觀民眾公共意
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外險保費 449,400元。
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │
  │    │  │ 3│   整備應變業務        │      37,337,211│      37,109,302│         227,909│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 16,495,937元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 15,842,604元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 653,333元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 683,033
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   29,700元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.整備應變 5,599,060元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,450,380元增列 148
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,680元,包括新增里長防救災講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  習費用 189,480元,增列防救災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教育訓練外聘講師鐘點費 3,200
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列專家學者出席專案會議
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等出席費 44,000元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.應變中心運作 15,242,214元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 15,816,318元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 574,104元,包括增列消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安全設備維護費(含發電機) 11
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600元,減列水電費、門禁系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備維護費(含CCTV)及防災應變
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作業手冊(修正版)印刷費等 585
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,704元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │
  │    │  │ 4│   資通作業業務        │      42,126,713│      41,702,249│         424,464│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 17,368,471元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 16,676,815元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 691,656元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 728,568
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   36,912元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.資通管考 1,409,330元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 1,297,330元增列外聘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專家學者出席費及災害防救相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會議會場佈置等 112,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.資通作業 23,348,912元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 23,728,104元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  379,192元,包括增列手持式衛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  星電話通話費用及月租費用暨軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體維護費 260,740元,減列本市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災害現場影像傳輸系統BGAN衛星
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電話數據傳輸費用、本市災害應
  │    │  │  │                          │                │                │                │  變中心及各區應變中心無線電不
  │    │  │  │                          │                │                │                │  斷電系統電池汰換費、本市災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │  應變中心資訊系統建置案軟(硬)
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體維護費等 639,932元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │
  │    │  │ 5│   火災預防業務        │      21,076,613│      20,627,921│         448,692│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 16,232,278元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 15,760,535元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 471,743元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 500,891
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   29,148元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.消防安全檢查及行政處分 3,634
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,455元,較上年度預算數 3,660
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,211元減列 25,756元,包括新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增工作安全鞋 304,500元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  婦女防火宣導志工餐點及交通補
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助、違反消防案件強制執行移送
  │    │  │  │                          │                │                │                │  書及處分書等郵資 73,500元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列消防安全檢查教材印刷費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  消防查察責任區服務卡、查察資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料袋等 403,756元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.危險物品管理 1,209,880元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 1,207,175元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,705元,包括新增悠遊卡讀卡
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機月租費 2,880元,減列舉發單
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、處分書、檢查紀錄表、陳述意
  │    │  │  │                          │                │                │                │  見書等印刷費175元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │
  │    │  │ 6│   災害搶救業務        │     333,767,839│     341,768,719│      -8,000,880│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 19,451,190元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 18,793,477元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 657,713元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 683,033
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   25,320元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.災害搶救工作 284,832,672元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 292,418,532元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 7,585,860元,包括新增山
  │    │  │  │                          │                │                │                │  難救援頭盔、火災搶救用頭套及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  高傳真公共廣播擴音器等 1,971
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,940元,增列煙幕彈及A級防護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  衣氣密度測試費用等 142,100元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列火災搶救用手套、消防鞋
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及L型照明燈等 9,699,900元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.補助義勇消防總隊 27,336,953
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 27,878
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元減列 541,347元,包括新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增救災協勤費、聯誼餐費及104
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年臺北市義消操舟訓練等 5,702
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元,增列保險費、消防車檢
  │    │  │  │                          │                │                │                │  驗費及養護費等 111,736元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列分隊值勤誤餐費、夏季常服及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  屆退消防車駕駛與工友薪資等 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,355,383元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.臺北市搜救隊 2,147,024元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 2,678,410元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   531,386元,包括增列參加日本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  東京年度綜合防災訓練暨演習及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  國際救援人員美國簽證費用 41
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,764元,減列搜救隊工作服、搜
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救帽及搜救頭燈等 573,150元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │
  │    │  │ 7│   火災調查業務        │      21,535,900│      19,513,426│       2,022,474│1.本科目上年度預算數 10,881
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,579元,連同由「大隊救災救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務」科目移入職員7人人事費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  8,631,847元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 20,121,700元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 18,293,755
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 1,827,945元,主要係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    依標準伸算所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)火災調查與鑑定 1,414,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 1,219,671
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 194,529元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    全國認證基金會申請展延及增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    項評鑑費用(3年1編)、火災現
  │    │  │  │                          │                │                │                │    場鑑識外套、現場勘查用LED
  │    │  │  │                          │                │                │                │    白光手電筒(2年1編)等 241
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,增列火災現場鑑識服
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等 6,270元,減列火場勘查鞋
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、勘查用LED燈及調查與鑑識
  │    │  │  │                          │                │                │                │    儀器設備維護費 52,741元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨增如列數。
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │
  │    │  │ 8│   緊急救護業務        │      39,394,959│      40,755,415│      -1,360,456│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 15,695,099元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 15,131,960元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 563,139元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 591,962
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   28,823元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作 21,370,630元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 23,127,894元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 1,757,264元,包括新增「
  │    │  │  │                          │                │                │                │  CPR+AED教學宅急便」宣導實施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計畫教官鐘點費及針扎檢驗治療
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 205,200元,增列救護背心及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  錄音筆 158,000元,減列救護夾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  克(防水、透氣及防焰)及救護專
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用鞋等 2,120,464元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.獨居長者求救系統 2,329,230元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 2,495,561元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列系統通話費、維護費及懇談
  │    │  │  │                          │                │                │                │  志工餐點及交通補助 166,331元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │
  │    │  │ 9│   督察業務            │      12,921,867│      12,568,306│         353,561│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 10,191,967元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 9,842,406元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   349,561元,主要係新增消防勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務繁重加給(第二級) 364,284元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   14,723元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督導業務 2,729,900元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,725,900元增列臺北
  │    │  │  │                          │                │                │                │  市消防人員安全濟助金管理委員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會委員出席費 4,000元。
  │    │  │  │   130210              │                │                │                │
  │    │  │10│   教育訓練業務        │      14,083,684│      12,848,099│       1,235,585│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,005,444元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 6,745,599元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   259,845元,主要係新增消防勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務繁重加給(第二級) 273,213元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   13,368元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 7,078,240元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 6,102,500元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   975,740元,包括新增訓練場教
  │    │  │  │                          │                │                │                │  學看板與空氣呼吸器訓練場維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保養及維修 305,000元,增列職
  │    │  │  │                          │                │                │                │  前訓練等內聘教官、助教講授鐘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  點費暨消防戰技教官及救助訓學
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員操作服、工作手套等 2,044
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元,減列救生訓練等外聘教
  │    │  │  │                          │                │                │                │  官、助教講授鐘點費、誤餐費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災模擬櫃(車)維護費等 1,373
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,560元,計淨增如列數。
  │    │  │  │   130211              │                │                │                │
  │    │  │11│   救災救護指揮業務    │      48,231,538│      48,760,117│        -528,579│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 15,009,138元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 14,356,717元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 652,421元,主要係新增消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤務繁重加給(第二級) 683,033
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及依實際需要覈實減列健保費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   30,612元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.救災救護勤務指揮 11,314,810
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.電訊維護業務 21,907,590元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 23,088,590元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列無線電通訊系統設備保養及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調校費、手提臺無線電話機電池
  │    │  │  │                          │                │                │                │  汰換費等 1,181,000元。
  │    │  │  │   130212              │                │                │                │
  │    │  │12│   大隊救災救護業務    │   1,586,995,495│   1,420,207,388│     166,788,107│1.本科目上年度預算數 1,428,839
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,235元,除移出職員7人人事費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  8,631,847元,列入「火災調查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務」科目項下外,淨計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 1,585,926,622元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 1,419,138
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,515元增列 166,788,107元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    主要係新增消防勤務繁重加給
  │    │  │  │                          │                │                │                │    (第一級) 168,303,555元及依
  │    │  │  │                          │                │                │                │    實際需要覈實減列健保費等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,515,448元等增減互抵所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)第一大隊救災救護業務 278
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,696元,較上年度預算數無增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)第二大隊救災救護業務 243
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,154元,較上年度預算數無增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)第三大隊救災救護業務 253
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,947元,較上年度預算數無增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)第四大隊救災救護業務 293
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,076元,較上年度預算數無增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減。
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │
  │    │ 3│  │  接受補助業務支出      │       3,104,000│       2,741,146│         362,854│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       3,104,000│       2,741,146│         362,854│本年度預算數內容與上年度之比較
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新增內政部補助災害防救深耕第
  │    │  │  │                          │                │                │                │  2期計畫經費 3,104,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列內政部消防署補助民眾遷移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  或更換燃氣熱水器、本市市民安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  裝住宅用火災警報器、民間救難
  │    │  │  │                          │                │                │                │  團體及救難志願組織購置裝備器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材等經費 1,741,146元、內政部
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助辦理103年度災害防救演習
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 1,000,000元,合共減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,741,146元。
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │
  │    │ 4│  │  建築及設備            │     344,170,200│     442,929,889│     -98,759,689│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   土地購置            │      22,863,000│               -│      22,863,000│本年度預算數係關渡分隊用地價購
  │    │  │  │                          │                │                │                │款。
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   營建工程            │     170,674,834│     312,301,015│    -141,626,181│1.本年度編列房屋興建工程計3項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計 119,793,663元,明細如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)龍山分隊新建工程,由本府警
  │    │  │  │                          │                │                │                │    察局主辦,消防局參建,係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    102-105年度連續性計畫,消
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防局分攤總經費 205,023,728
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,本年度係第1年編列應分
  │    │  │  │                          │                │                │                │    攤經費 34,599,203元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)松江分隊新建工程,由消防局
  │    │  │  │                          │                │                │                │    主辦,本市中山區公所參建,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    係99-104年度連續性計畫,分
  │    │  │  │                          │                │                │                │    攤總經費 698,041,930元,除
  │    │  │  │                          │                │                │                │    至上年度已編列 435,789,706
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元外,本年度編列最後1年經
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 194,460元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)陽明山分隊重建工程原係100-
  │    │  │  │                          │                │                │                │    104年度連續性計畫,因配合
  │    │  │  │                          │                │                │                │    實際執行期程,修正為
  │    │  │  │                          │                │                │                │    100-105年度連續性計畫,總
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 202,019,128元,除至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度已核列 23,203,310元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,本年度續編第5年經費 85
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列華山分隊合署辦公大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  樓污水下水道接管工程、萬芳分
  │    │  │  │                          │                │                │                │  隊暨萬芳派出所耐震補強工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  金華分隊暨金華國小「華樓」建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  築物耐震補強工程、訓練中心訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練塔A塔燃燒室整修工程、華山
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分隊、南港分隊、建國分隊、內
  │    │  │  │                          │                │                │                │  湖分隊及延平分隊等整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │   50,881,171元。
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      79,437,000│      80,000,000│        -563,000│本年度編列汰換購置水箱消防車23
  │    │  │  │                          │                │                │                │輛、消防後勤車1輛及公務機車9輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │
  │    │  │ 4│   其他設備            │      71,195,366│      50,628,874│      20,566,492│本年度編列消防衣(帽)400套(頂)
  │    │  │  │                          │                │                │                │、空氣呼吸器組100組、空氣呼吸
  │    │  │  │                          │                │                │                │器面罩100個、建置本市災害應變
  │    │  │  │                          │                │                │                │中心虛擬化伺服器、汰換個人電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │120部、本市災害應變中心個人電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦40部、電腦周邊設備及零組件等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │       1,033,000│         485,785│         547,215│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       1,033,000│         485,785│         547,215│本年度預算數內容與上年度之比較
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新增內政部補助災害防救深耕第
  │    │  │  │                          │                │                │                │  2期計畫經費 1,033,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列內政部消防署補助民間救難
  │    │  │  │                          │                │                │                │  團體及救難志願組織購置裝備器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材經費 485,785元。
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │
  │    │ 6│  │  第一預備金            │       4,300,000│       4,309,200│          -9,200│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       4,300,000│       4,309,200│          -9,200│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
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