臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │16000 │ │ │ │ 16│ │ │ │消防局主管 │ 2,862,595,117│ 2,795,674,842│ 66,920,275│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16101 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,862,595,117│ 2,795,674,842│ 66,920,275│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 227,216,531│ 219,197,717│ 8,018,814│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 227,216,531│ 219,197,717│ 8,018,814│1.本科目上年度預算數 218,106 │ │ │ │ │ │ │ │ ,685元,連同由「綜合企劃業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員1人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,091,032元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,822,890元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 105,609,955 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 5,212,935元,主要係 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增消防勤務繁重加給(第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 級) 546,426元,增列工友4人 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職金 4,725,488元及依實際 │ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實減列職工待遇與健保 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 58,979元等增減互抵所 │ │ │ │ │ │ │ │ 致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 28,551,140元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 28,610,715元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 59,575元,包括新增檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 案修護 88,425元,減列檔案 │ │ │ │ │ │ │ │ 卷夾及各界人士參觀訪問業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流等經費 148,000元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務 8,364,425元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,369,775元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,350元,包括增列指型機維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 20,640元,減列文康活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動費及消防榮譽獎章、獎狀、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎框等 25,990元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務 235,375元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 59,780元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 50,211元增列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569元,包括增列外聘專家學 │ │ │ │ │ │ │ │ 者講授廉政法令及公務機密課 │ │ │ │ │ │ │ │ 程鐘點費 9,600元,減列印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 政風業務各項報表及公務機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護宣導資料31元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務 29,207,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 26,628 │ │ │ │ │ │ │ │ ,366元增列 2,579,234元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增災害搶救現場指揮作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨模擬訓練系統(火災搶救部 │ │ │ │ │ │ │ │ 分)維護費 3,090,000元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數據通信費及軟體維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 510,766元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務 3,167,763元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 3,660,103元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 492,340元,包括新增脫 │ │ │ │ │ │ │ │ 水機、審圖桌及電視機(32吋) │ │ │ │ │ │ │ │ 230,000元,增列內務櫃、雙 │ │ │ │ │ │ │ │ 層床及抽油煙機等 274,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列除濕機、辦公椅及公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃等 996,540元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛維護業務 46,807,558元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 46,033 │ │ │ │ │ │ │ │ ,217元增列 774,341元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列保險費及油料 1,286,551 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列車輛養護費、牌照稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 、燃料使用費及檢驗執照費 │ │ │ │ │ │ │ │ 512,210元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 2,282,771,386│ 2,126,011,105│ 156,760,281│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 綜合企劃業務 │ 88,671,204│ 87,015,897│ 1,655,307│1.本科目上年度預算數 88,106 │ │ │ │ │ │ │ │ ,929元,除移出職員1人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,091,032元,列入「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 21,698,461元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 21,742,837 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 44,376元,主要係依 │ │ │ │ │ │ │ │ 實際需要覈實減列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃工作 66,972,743元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 65,273 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060元增列 1,699,683元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增冬季常服(含臂章、胸 │ │ │ │ │ │ │ │ 章、領章及大盤帽)(2年1編) │ │ │ │ │ │ │ │ 及建國等3分隊房屋建築養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,655,080元,增列消防安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全設備代檢費及辦公大樓清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費等 75,106元,減列雨 │ │ │ │ │ │ │ │ 衣(2年1編)、雨鞋(2年1編)及 │ │ │ │ │ │ │ │ 夏季常服(含臂章、胸章)(2 │ │ │ │ │ │ │ │ 年1編)等 4,030,503元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 減災規劃業務 │ 36,628,363│ 43,134,266│ -6,505,903│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 20,665,048元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 19,985,351元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 679,697元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 683,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,336元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減災規劃 3,794,345元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 10,530,545元減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,736,200元,包括新增災害防救 │ │ │ │ │ │ │ │ 深耕第2期計畫委辦費 3,293 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、本市首長災害防救研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 班誤餐費及外聘講師鐘點費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,減列設置本市疏散避難 │ │ │ │ │ │ │ │ 引導看板、本市各類防災任務優 │ │ │ │ │ │ │ │ 先開設學校設置避難看板及外聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 講師鐘點費等 10,038,400元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防災宣導工作 8,764,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防災科學教育館工作 3,404,970 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 3,854,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列委託導覽人員費用、各體 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗(展)區等器材設備保養維修費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、低功率無線電對講機(包含5組 │ │ │ │ │ │ │ │ 備用鋰電池)及參觀民眾公共意 │ │ │ │ │ │ │ │ 外險保費 449,400元。 │ │ │ │ 130203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 整備應變業務 │ 37,337,211│ 37,109,302│ 227,909│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 16,495,937元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 15,842,604元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 653,333元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 683,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,700元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整備應變 5,599,060元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 5,450,380元增列 148 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680元,包括新增里長防救災講 │ │ │ │ │ │ │ │ 習費用 189,480元,增列防救災 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練外聘講師鐘點費 3,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列專家學者出席專案會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 等出席費 44,000元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.應變中心運作 15,242,214元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 15,816,318元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 574,104元,包括增列消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全設備維護費(含發電機) 11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600元,減列水電費、門禁系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備維護費(含CCTV)及防災應變 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業手冊(修正版)印刷費等 585 │ │ │ │ │ │ │ │ ,704元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 資通作業業務 │ 42,126,713│ 41,702,249│ 424,464│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 17,368,471元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 16,676,815元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 691,656元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 728,568 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,912元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資通管考 1,409,330元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 1,297,330元增列外聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 專家學者出席費及災害防救相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議會場佈置等 112,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資通作業 23,348,912元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 23,728,104元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 379,192元,包括增列手持式衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 星電話通話費用及月租費用暨軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體維護費 260,740元,減列本市 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害現場影像傳輸系統BGAN衛星 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話數據傳輸費用、本市災害應 │ │ │ │ │ │ │ │ 變中心及各區應變中心無線電不 │ │ │ │ │ │ │ │ 斷電系統電池汰換費、本市災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 應變中心資訊系統建置案軟(硬) │ │ │ │ │ │ │ │ 體維護費等 639,932元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 火災預防業務 │ 21,076,613│ 20,627,921│ 448,692│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 16,232,278元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 15,760,535元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 471,743元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 500,891 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,148元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 3,634 │ │ │ │ │ │ │ │ ,455元,較上年度預算數 3,660 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211元減列 25,756元,包括新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增工作安全鞋 304,500元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 婦女防火宣導志工餐點及交通補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助、違反消防案件強制執行移送 │ │ │ │ │ │ │ │ 書及處分書等郵資 73,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列消防安全檢查教材印刷費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防查察責任區服務卡、查察資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料袋等 403,756元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理 1,209,880元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,207,175元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,705元,包括新增悠遊卡讀卡 │ │ │ │ │ │ │ │ 機月租費 2,880元,減列舉發單 │ │ │ │ │ │ │ │ 、處分書、檢查紀錄表、陳述意 │ │ │ │ │ │ │ │ 見書等印刷費175元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 災害搶救業務 │ 333,767,839│ 341,768,719│ -8,000,880│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 19,451,190元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 18,793,477元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 657,713元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 683,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,320元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害搶救工作 284,832,672元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 292,418,532元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 7,585,860元,包括新增山 │ │ │ │ │ │ │ │ 難救援頭盔、火災搶救用頭套及 │ │ │ │ │ │ │ │ 高傳真公共廣播擴音器等 1,971 │ │ │ │ │ │ │ │ ,940元,增列煙幕彈及A級防護 │ │ │ │ │ │ │ │ 衣氣密度測試費用等 142,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列火災搶救用手套、消防鞋 │ │ │ │ │ │ │ │ 及L型照明燈等 9,699,900元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助義勇消防總隊 27,336,953 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 27,878 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元減列 541,347元,包括新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增救災協勤費、聯誼餐費及104 │ │ │ │ │ │ │ │ 年臺北市義消操舟訓練等 5,702 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元,增列保險費、消防車檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗費及養護費等 111,736元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列分隊值勤誤餐費、夏季常服及 │ │ │ │ │ │ │ │ 屆退消防車駕駛與工友薪資等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355,383元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市搜救隊 2,147,024元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 2,678,410元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 531,386元,包括增列參加日本 │ │ │ │ │ │ │ │ 東京年度綜合防災訓練暨演習及 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際救援人員美國簽證費用 41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,764元,減列搜救隊工作服、搜 │ │ │ │ │ │ │ │ 救帽及搜救頭燈等 573,150元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。 │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 火災調查業務 │ 21,535,900│ 19,513,426│ 2,022,474│1.本科目上年度預算數 10,881 │ │ │ │ │ │ │ │ ,579元,連同由「大隊救災救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入職員7人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,631,847元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 20,121,700元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 18,293,755 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 1,827,945元,主要係 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)火災調查與鑑定 1,414,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 1,219,671 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 194,529元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 全國認證基金會申請展延及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 項評鑑費用(3年1編)、火災現 │ │ │ │ │ │ │ │ 場鑑識外套、現場勘查用LED │ │ │ │ │ │ │ │ 白光手電筒(2年1編)等 241 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,增列火災現場鑑識服 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 6,270元,減列火場勘查鞋 │ │ │ │ │ │ │ │ 、勘查用LED燈及調查與鑑識 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備維護費 52,741元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。 │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 緊急救護業務 │ 39,394,959│ 40,755,415│ -1,360,456│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 15,695,099元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 15,131,960元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 563,139元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 591,962 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,823元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作 21,370,630元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 23,127,894元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,757,264元,包括新增「 │ │ │ │ │ │ │ │ CPR+AED教學宅急便」宣導實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫教官鐘點費及針扎檢驗治療 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 205,200元,增列救護背心及 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄音筆 158,000元,減列救護夾 │ │ │ │ │ │ │ │ 克(防水、透氣及防焰)及救護專 │ │ │ │ │ │ │ │ 用鞋等 2,120,464元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.獨居長者求救系統 2,329,230元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 2,495,561元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列系統通話費、維護費及懇談 │ │ │ │ │ │ │ │ 志工餐點及交通補助 166,331元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 督察業務 │ 12,921,867│ 12,568,306│ 353,561│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 10,191,967元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,842,406元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 349,561元,主要係新增消防勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務繁重加給(第二級) 364,284元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,723元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 2,729,900元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,725,900元增列臺北 │ │ │ │ │ │ │ │ 市消防人員安全濟助金管理委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會委員出席費 4,000元。 │ │ │ │ 130210 │ │ │ │ │ │ │10│ 教育訓練業務 │ 14,083,684│ 12,848,099│ 1,235,585│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,005,444元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,745,599元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 259,845元,主要係新增消防勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務繁重加給(第二級) 273,213元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,368元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 7,078,240元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,102,500元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 975,740元,包括新增訓練場教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學看板與空氣呼吸器訓練場維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 保養及維修 305,000元,增列職 │ │ │ │ │ │ │ │ 前訓練等內聘教官、助教講授鐘 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費暨消防戰技教官及救助訓學 │ │ │ │ │ │ │ │ 員操作服、工作手套等 2,044 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元,減列救生訓練等外聘教 │ │ │ │ │ │ │ │ 官、助教講授鐘點費、誤餐費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災模擬櫃(車)維護費等 1,373 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130211 │ │ │ │ │ │ │11│ 救災救護指揮業務 │ 48,231,538│ 48,760,117│ -528,579│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 15,009,138元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 14,356,717元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 652,421元,主要係新增消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務繁重加給(第二級) 683,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依實際需要覈實減列健保費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,612元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護勤務指揮 11,314,810 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電訊維護業務 21,907,590元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 23,088,590元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列無線電通訊系統設備保養及 │ │ │ │ │ │ │ │ 調校費、手提臺無線電話機電池 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換費等 1,181,000元。 │ │ │ │ 130212 │ │ │ │ │ │ │12│ 大隊救災救護業務 │ 1,586,995,495│ 1,420,207,388│ 166,788,107│1.本科目上年度預算數 1,428,839 │ │ │ │ │ │ │ │ ,235元,除移出職員7人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,631,847元,列入「火災調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目項下外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,585,926,622元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 1,419,138 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515元增列 166,788,107元, │ │ │ │ │ │ │ │ 主要係新增消防勤務繁重加給 │ │ │ │ │ │ │ │ (第一級) 168,303,555元及依 │ │ │ │ │ │ │ │ 實際需要覈實減列健保費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515,448元等增減互抵所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一大隊救災救護業務 278 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二大隊救災救護業務 243 │ │ │ │ │ │ │ │ ,154元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)第三大隊救災救護業務 253 │ │ │ │ │ │ │ │ ,947元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)第四大隊救災救護業務 293 │ │ │ │ │ │ │ │ ,076元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ 133900 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 接受補助業務支出 │ 3,104,000│ 2,741,146│ 362,854│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133902 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 3,104,000│ 2,741,146│ 362,854│本年度預算數內容與上年度之比較 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增內政部補助災害防救深耕第 │ │ │ │ │ │ │ │ 2期計畫經費 3,104,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列內政部消防署補助民眾遷移 │ │ │ │ │ │ │ │ 或更換燃氣熱水器、本市市民安 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝住宅用火災警報器、民間救難 │ │ │ │ │ │ │ │ 團體及救難志願組織購置裝備器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等經費 1,741,146元、內政部 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助辦理103年度災害防救演習 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000,000元,合共減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,741,146元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 建築及設備 │ 344,170,200│ 442,929,889│ -98,759,689│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 22,863,000│ -│ 22,863,000│本年度預算數係關渡分隊用地價購 │ │ │ │ │ │ │ │款。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 170,674,834│ 312,301,015│ -141,626,181│1.本年度編列房屋興建工程計3項 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計 119,793,663元,明細如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)龍山分隊新建工程,由本府警 │ │ │ │ │ │ │ │ 察局主辦,消防局參建,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 102-105年度連續性計畫,消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防局分攤總經費 205,023,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度係第1年編列應分 │ │ │ │ │ │ │ │ 攤經費 34,599,203元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)松江分隊新建工程,由消防局 │ │ │ │ │ │ │ │ 主辦,本市中山區公所參建, │ │ │ │ │ │ │ │ 係99-104年度連續性計畫,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 攤總經費 698,041,930元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 至上年度已編列 435,789,706 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列最後1年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 194,460元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)陽明山分隊重建工程原係100- │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度連續性計畫,因配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 實際執行期程,修正為 │ │ │ │ │ │ │ │ 100-105年度連續性計畫,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 202,019,128元,除至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已核列 23,203,310元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第5年經費 85 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列華山分隊合署辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓污水下水道接管工程、萬芳分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊暨萬芳派出所耐震補強工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 金華分隊暨金華國小「華樓」建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築物耐震補強工程、訓練中心訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練塔A塔燃燒室整修工程、華山 │ │ │ │ │ │ │ │ 分隊、南港分隊、建國分隊、內 │ │ │ │ │ │ │ │ 湖分隊及延平分隊等整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,881,171元。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 79,437,000│ 80,000,000│ -563,000│本年度編列汰換購置水箱消防車23 │ │ │ │ │ │ │ │輛、消防後勤車1輛及公務機車9輛 │ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 71,195,366│ 50,628,874│ 20,566,492│本年度編列消防衣(帽)400套(頂) │ │ │ │ │ │ │ │、空氣呼吸器組100組、空氣呼吸 │ │ │ │ │ │ │ │器面罩100個、建置本市災害應變 │ │ │ │ │ │ │ │中心虛擬化伺服器、汰換個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │120部、本市災害應變中心個人電 │ │ │ │ │ │ │ │腦40部、電腦周邊設備及零組件等 │ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。 │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ 1,033,000│ 485,785│ 547,215│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 1,033,000│ 485,785│ 547,215│本年度預算數內容與上年度之比較 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增內政部補助災害防救深耕第 │ │ │ │ │ │ │ │ 2期計畫經費 1,033,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列內政部消防署補助民間救難 │ │ │ │ │ │ │ │ 團體及救難志願組織購置裝備器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材經費 485,785元。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 第一預備金 │ 4,300,000│ 4,309,200│ -9,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,300,000│ 4,309,200│ -9,200│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |