臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 103 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03114 │ │ │ │
3│ 7│ │ │中山區戶政事務所 │ 69,847,917│ 68,343,593│ 1,504,324│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 9,547,066│ 8,898,797│ 648,269│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 9,547,066│ 8,898,797│ 648,269│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,957,532元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,057,532元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 900,000元，主要係增列職工1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人退職金所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,463,717元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,708,188元減列 244
│ │ │ │ │ │ │ │ ,471元，包括增列重型公務機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 燃料使用費及個人電腦、周邊設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及軟體維護費等 3,979元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列替代役役男上下班交通費、電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦機房維護費、特別費及小客車
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等 248,450元，計淨減如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務13,292元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 112,525元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 119,785元減列退休人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 文康活動費 7,260元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 58,503,247│ 58,349,538│ 153,709│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 58,503,247│ 58,349,538│ 153,709│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,168,376元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,334,871元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,181,162元增列 153
│ │ │ │ │ │ │ │ ,709元，包括新增強化戶役政資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統與應用推廣計畫-電腦軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備維護費 202,297元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列戶籍巡迴查對通訊費及戶政資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統(戶政ｅ網通)設備耗材48
│ │ │ │ │ │ │ │ ,588元，計淨增如列數。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,797,604│ 1,095,258│ 702,346│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 620,548│ 140,840│ 479,708│本年度編列茶水間、清潔間修繕工
│ │ │ │ │ │ │ │程及行政中心地下一樓男女廁暨設
│ │ │ │ │ │ │ │置無障礙廁所修繕工程分攤款，共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 540,000│ -│ 540,000│本年度編列汰換客貨兩用車1輛如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 其他設備 │ 637,056│ 954,418│ -317,362│本年度編列汰換個人電腦9部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │汰換機房空調設備、汰換蒸飯箱及
│ │ │ │ │ │ │ │汰換投影機等，共計如列數。
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