臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │16000 │ │ │ │ 16│ │ │ │消防局主管 │ 2,778,964,845│ 2,788,711,544│ -9,746,699│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16101 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,778,964,845│ 2,788,711,544│ -9,746,699│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 215,453,457│ 215,760,780│ -307,323│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 215,453,457│ 215,760,780│ -307,323│1.本科目上年度預算數 266,316 │ │ │ │ │ │ │ │ ,461元,除移出水電費、辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓清潔維持費、消防工作服、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施及機械設備養護費等52,958 │ │ │ │ │ │ │ │ ,513元,列入「綜合企劃業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下,及移出車輛維修訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 等誤餐費、車輛器材保養競賽評 │ │ │ │ │ │ │ │ 分表等印刷費、操舟機及橡皮舟 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費等 334,328元,列入「災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害搶救業務」科目項下,共移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,292,841元外,另由「大隊救 │ │ │ │ │ │ │ │ 災救護業務」科目移入職員2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,709,410元,及由「綜 │ │ │ │ │ │ │ │ 合企劃業務」科目移入加班費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750元,共移入 2,737,160元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,256,114元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 102,124,588 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 868,474元,主要係依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及減列工友3人人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務29,032,065元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數28,911,245元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 120,820元,包括新增性別平 │ │ │ │ │ │ │ │ 等專案小組外聘委員出席費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 接待各界人士參觀訪問座談會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 106,000元,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、郵寄公文郵資及檔案 │ │ │ │ │ │ │ │ 卷夾等 130,820元,減列赴日 │ │ │ │ │ │ │ │ 本參加亞洲消防首長協會第27 │ │ │ │ │ │ │ │ 屆年會 116,000元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務 6,548,065元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,671,659元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 123,594元,包括新增消防榮 │ │ │ │ │ │ │ │ 譽獎章、獎狀及獎框等35,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列文康活動費及消防人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員健康檢查費等 158,594元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務 253,375元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務50,211元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務27,758,959元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數27,982,384元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 223,425元,包括增列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 據通信費及軟體維護費等 706 │ │ │ │ │ │ │ │ ,575元,減列網頁製作及災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 現場搶救指揮作業暨模擬訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統建置案專案管理費等 930 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務 4,701,663元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 4,915,873元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 214,210元,包括新增微 │ │ │ │ │ │ │ │ 波爐、餐桌及餐椅等 285,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列雙層床、辦公桌及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公椅等 906,500元,減列雨衣 │ │ │ │ │ │ │ │ 、雨鞋及建物公安檢查簽證費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,406,410元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛維護業務45,853,005元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數44,851,445元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列保險費、油料、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、稅捐及規費等 1,001,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 2,142,206,711│ 2,102,254,054│ 39,952,657│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 綜合企劃業務 │ 88,100,659│ 80,423,572│ 7,677,087│1.本科目上年度預算數27,492,809 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出加班費27,750元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目項下外,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公大樓清潔維持費、消防工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作服、設施及機械設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,958,513元,移出移入數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,833,869元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數22,711,997元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 121,872元,主要係依標準 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃工作65,266,790元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數57,711,575元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 7,555,215元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 局本部有線電視線路租金及松 │ │ │ │ │ │ │ │ 江分隊辦公廳舍養護費等73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950元,增列水電費、冬季常 │ │ │ │ │ │ │ │ 服及消防工作服等 9,840,190 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列夏季常服、辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 清潔維持費及棉被等 2,358 │ │ │ │ │ │ │ │ ,925元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 減災規劃業務 │ 50,053,866│ 44,005,754│ 6,048,112│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,985,351元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數19,953,947元增列31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,404元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減災規劃業務17,251,645元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,121,645元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,130,000元,包括新增製作本 │ │ │ │ │ │ │ │ 市各里疏散避難圖、臺北市企業 │ │ │ │ │ │ │ │ 防災推動機制之研究及印製本市 │ │ │ │ │ │ │ │ 市民防災手冊等16,680,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列災害防救深耕計畫10,550 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防災宣導工作 9,000,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防災科學教育館工作 3,816,870 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 3,930,162 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 113,292元,包括新增小 │ │ │ │ │ │ │ │ 小消防衣87,500元,減列委託導 │ │ │ │ │ │ │ │ 覽人員費用及防災館教育宣導短 │ │ │ │ │ │ │ │ 片等 200,792元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 130203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 整備應變業務 │ 37,282,558│ 34,901,654│ 2,380,904│1.本科目上年度預算數35,033,654 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出值日夜費 132,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「災害搶救業務」科目項 │ │ │ │ │ │ │ │ 下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,842,604元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數15,763,728元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列78,876元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整備應變業務 5,440,380元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 4,406,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,033,880元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 專家學者出席費 108,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列颱洪應變與監測預警計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200,000元,減列臺北市火 │ │ │ │ │ │ │ │ 山災害防救應變機制之研究、 │ │ │ │ │ │ │ │ 赴荷蘭考察災害防救相關體系 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施等 1,274,120元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應變中心運作業務15,999,574 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數14,731 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426元增列更換防災公園滅火 │ │ │ │ │ │ │ │ 器藥劑、電費及保全管理等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,268,148元。 │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 資通作業業務 │ 41,489,616│ 39,184,467│ 2,305,149│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,606,542元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數15,515,534元增列91 │ │ │ │ │ │ │ │ ,008元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資通管考業務 1,161,330元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,089,330元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺北市政府災害防救專家諮詢委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會委員兼職費72,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資通作業業務24,721,744元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數22,579,603元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,142,141元,包括新增VPN通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊費、臺北市災害現場影像傳輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統維護及災害防救相關資料印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費等 1,156,848元,增列軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費及電腦耗材 986,349元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列有線電視線路租金 1,056元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 火災預防業務 │ 19,658,921│ 22,581,737│ -2,922,816│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,760,535元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數15,683,351元增列77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 3,486 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211元,較上年度預算數 6,486 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211元減列 3,000,000元,主要 │ │ │ │ │ │ │ │ 係減列補助本市低收入戶及獨居 │ │ │ │ │ │ │ │ 長者安裝住宅用火災警報器所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理 412,175元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 災害搶救業務 │ 343,541,267│ 338,100,747│ 5,440,520│1.本科目上年度預算數 329,178 │ │ │ │ │ │ │ │ ,383元,連同由「大隊救災救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入職員6人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,456,036元、「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入車輛維修訓練等誤餐費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛器材保養競賽評分表等印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、操舟機及橡皮舟維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 334,328元,及「整備應變業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入值日夜費 132,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,793,477元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數18,724,837元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列68,640元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作 292,879,750元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 284,952 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550元增列 7,927,200元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增消防鞋、火災搶救用手 │ │ │ │ │ │ │ │ 套、L型照明燈及行車影像紀 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄器等 8,188,700元,增列救 │ │ │ │ │ │ │ │ 助服、救災水帶及捕蜂衣等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,071,000元,減列強力照明燈 │ │ │ │ │ │ │ │ 、多功能救災工作鞋及空氣呼 │ │ │ │ │ │ │ │ 吸器空氣瓶水壓測試檢驗費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,332,500元,計淨增如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助義勇消防總隊28,936,680 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數31,878 │ │ │ │ │ │ │ │ ,960元減列 2,942,280元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增消防工作服、102年臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 北市義消競技大賽及消防水帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,499,800元,增列辦公費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、義消訓練班人員誤餐費及本 │ │ │ │ │ │ │ │ 市民間救難團體協助本市執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 防救災保險費等 1,596,362元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列冬季常服、皮鞋及101 │ │ │ │ │ │ │ │ 年全國義消競技大賽等 8,038 │ │ │ │ │ │ │ │ ,442元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北市搜救隊 2,931,360元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 2,544,400元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 386,960元,包括新增參 │ │ │ │ │ │ │ │ 加日本東京年度綜合防災訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨演習及搜救犬控犬員訓犬技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術聘請國外教官鐘點費等 497 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520元,增列搜救隊工作服及 │ │ │ │ │ │ │ │ 搜救人員教材印刷費 289,440 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列激流用救生衣及搜救 │ │ │ │ │ │ │ │ 帽 400,000元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 火災調查業務 │ 11,009,829│ 10,954,885│ 54,944│1.本科目上年度預算數 8,136,285 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「大隊救災救護業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員2人人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,818,600元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,661,908元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,606,964元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列54,944元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)火災調查與鑑定 1,347,921元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 緊急救護業務 │ 42,875,253│ 35,227,602│ 7,647,651│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,131,960元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數15,055,196元增列76 │ │ │ │ │ │ │ │ ,764元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作19,553,944元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數17,220,680元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,333,264元,包括新增智慧型 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦輔助勤務派遣系統到院前緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 急救護案件資料分析研究、半身 │ │ │ │ │ │ │ │ 安妮訓練模型及攜帶式自動血壓 │ │ │ │ │ │ │ │ 量測計等 1,060,000元,增列救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護夾克、自動體外電擊器貼片及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電池、救護車裝備耗材及救護績 │ │ │ │ │ │ │ │ 效優良獎勵金等 2,698,264元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列拋棄式喉罩式呼吸道及錄音 │ │ │ │ │ │ │ │ 筆 1,425,000元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.獨居長者求救系統 2,614,349元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 2,951,726元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列獨居長者求救系統維護費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通話費 337,377元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增高級救護技術員訓練 5,575 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 督察業務 │ 12,568,306│ 12,632,102│ -63,796│1.本科目上年度預算數11,222,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「大隊救災救護業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員1人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,409,300元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,842,406元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,800,802元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列41,604元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導業務 2,725,900元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,831,300元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工因公傷亡慰問金及加菜慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金 105,400元。 │ │ │ │ 130210 │ │ │ │ │ │ │10│ 教育訓練業務 │ 12,849,699│ 12,575,051│ 274,648│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,745,599元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,710,871元增列34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 6,104,100元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,864,180元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 239,920元,包括新增救生訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 外聘助教講授鐘點費、消防訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 數位課程製作費及潛水訓練教材 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 542,400元,增列心理諮商 │ │ │ │ │ │ │ │ 等外聘教官講授鐘點費、心理諮 │ │ │ │ │ │ │ │ 商等參加人員誤餐費及赴消防署 │ │ │ │ │ │ │ │ 竹山訓練中心訓練費用等 1,013 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520元,減列高空繩索救援技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統訓練教材費、聘請國外教官 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費及火災模擬櫃維護費用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,316,000元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130211 │ │ │ │ │ │ │11│ 救災救護指揮業務 │ 50,090,877│ 46,695,009│ 3,395,868│1.本科目上年度預算數43,876,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「大隊救災救護業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員2人人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,818,600元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,356,717元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數14,276,929元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列79,788元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護勤務指揮11,804,690 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數11,922 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910元減列 118,220元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列救指中心值勤人員夜點費 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,000元,減列考察北京消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 局第四代119指揮中心大樓指 │ │ │ │ │ │ │ │ 揮系統及印製出入登記簿等印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費 191,220元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電訊維護業務23,929,470元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數20,495,170元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 3,434,300元,包括增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 交換機維護費、無線電通訊系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統設備保養及調校費、無線電 │ │ │ │ │ │ │ │ 執照審驗費及架設許可費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,999,500元,減列電訊通信費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及無線電雙面登帳卡等印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 565,200元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 130212 │ │ │ │ │ │ │12│ 大隊救災救護業務 │ 1,432,685,860│ 1,424,971,474│ 7,714,386│1.本科目上年度預算數 1,443,183 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420元,除移出職員13人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,211,946元,列入「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「災害搶救業務」、「火災 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查業務」、「督察業務」及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 救災救護指揮業務」科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,431,633,253元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 1,423,924 │ │ │ │ │ │ │ │ ,061元增列 7,709,192元,主 │ │ │ │ │ │ │ │ 要係依標準伸算及減列警務佐 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人人事費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一大隊救災救護業務 274 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二大隊救災救護業務 240 │ │ │ │ │ │ │ │ ,054元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)第三大隊救災救護業務 252 │ │ │ │ │ │ │ │ ,281元,較上年度預算數 247 │ │ │ │ │ │ │ │ ,087元增列白色水泥漆及毛刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 、救災演習誤餐費及照明燈具 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,194元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)第四大隊救災救護業務 285 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ 133900 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 接受補助業務支出 │ 1,728,000│ 6,025,471│ -4,297,471│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133902 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 1,728,000│ 6,025,471│ -4,297,471│本年度編列補助民眾遷移或更換燃 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │氣熱水器如列數。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 建築及設備 │ 415,267,477│ 457,887,404│ -42,619,927│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 18,414,720│ 122,002,544│ -103,587,824│本年度編列永吉高級救護分隊用地 │ │ │ │ │ │ │ │鄰地價購款如列數。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 263,652,545│ 176,826,508│ 86,826,037│1.本年度編列房屋興建工程 218 │ │ │ │ │ │ │ │ ,968,545元,明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)大同分隊重建工程係97-102年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費為 518 │ │ │ │ │ │ │ │ ,112,778元,除至上年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 305,300,000元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列最後1年經費60,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,餘 152,812,778元以後不 │ │ │ │ │ │ │ │ 再編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)松江分隊新建工程: │ │ │ │ │ │ │ │ A.工程費係101-104年度連續 │ │ │ │ │ │ │ │ 性計畫,總經費經議會審定 │ │ │ │ │ │ │ │ 為 695,076,661元,本局分 │ │ │ │ │ │ │ │ 攤經費 675,821,990元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 至上年度已編列46,700,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第2年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 135,346,098元(施工費 │ │ │ │ │ │ │ │ 133,923,662元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,422,436元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ B.委託技術服務費係99-104年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費經議 │ │ │ │ │ │ │ │ 會審定為21,853,001元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 局分攤經費21,247,640元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除至上年度已編列10,500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元外,本年度續編第4 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 3,076,167元。 │ │ │ │ │ │ │ │ C.專案管理技術費係101-104 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫,總經費經 │ │ │ │ │ │ │ │ 議會審定為 1,000,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本局分攤經費 972,300元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除至上年度已編列 250,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第2年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 236,150元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)陽明山分隊重建工程: │ │ │ │ │ │ │ │ A.新增工程費,係102-104年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度新興連續性計畫,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 193,526,255元,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第1年經費 1,700,000元( │ │ │ │ │ │ │ │ 施工費 1,000,000元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 700,000元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ B.委託技術服務費原為100- │ │ │ │ │ │ │ │ 103年度連續性計畫,因配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合實際執行期程,修正為 │ │ │ │ │ │ │ │ 100-104年度連續性計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總委託技術服務費(含試驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 費)為 8,492,873元,除至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 1,400,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第3年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,103,310元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)龍山分隊臨時駐地興建工程總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費為16,506,820元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工費15,268,730元、委託技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術服務費 948,031元及工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 290,059元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列社子分隊、雙溪分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 、防災科學教育館大樓、萬華中 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊暨雙園分隊、忠孝分隊、萬芳 │ │ │ │ │ │ │ │ 分隊、第三大隊大隊部暨中崙分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊及空氣呼吸器訓練場等整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程44,684,000元。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 79,722,000│ 77,854,000│ 1,868,000│本年度編列新購消防救災機車12輛 │ │ │ │ │ │ │ │及汰換水箱消防車7輛、水庫消防 │ │ │ │ │ │ │ │車1輛、空氣壓縮車2輛、地震體驗 │ │ │ │ │ │ │ │車1輛、救災指揮車1輛、消防查察 │ │ │ │ │ │ │ │車3輛、消防後勤車1輛、公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │12輛等,共計如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 53,478,212│ 81,204,352│ -27,726,140│本年度編列消防衣裝備100套、空 │ │ │ │ │ │ │ │氣呼吸器組100套、消防車行車影 │ │ │ │ │ │ │ │像紀錄器91組、汰換智慧型電腦輔 │ │ │ │ │ │ │ │助勤務派遣系統值勤臺電腦86部、 │ │ │ │ │ │ │ │空氣呼吸器訓練用個人與無線監控 │ │ │ │ │ │ │ │自給呼吸防護設備、空氣呼吸器訓 │ │ │ │ │ │ │ │練場訓練設備、汰換個人電腦121 │ │ │ │ │ │ │ │部、電腦周邊設備及零組件等,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 2,474,635│ -2,474,635│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138302 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 接受中央各部會補助 │ -│ 2,474,635│ -2,474,635│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │購置化災搶救人員個人防護裝備經 │ │ │ │ │ │ │ │費、補助民間救難團體及救難志願 │ │ │ │ │ │ │ │組織購置裝備器材經費。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |