臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 102 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03111                     │                │                │                │
 3│   4│  │  │松山區戶政事務所          │      63,061,716│      67,496,988│      -4,435,272│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │　一般行政                │       9,285,086│       9,193,514│          91,572│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　　130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│　　行政管理              │       9,285,086│       9,193,514│          91,572│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,160,456元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 5,145,984元增列14
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,472元，主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,002,980元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,922,250元增列80
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,730元，包括新增辦公椅74,200
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及主管辦公椅 5,400元，增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公務機車使用燃料費及檢驗執照
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,937元，減列油費、個人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦、周邊設備及軟體維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,807元，計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務16,430元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 105,220元，較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 108,850元減列退休人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文康活動費 3,630元。
  │    │  │  │　133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │　戶政業務                │      51,531,347│      51,554,448│         -23,101│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　　133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│　　戶籍登記及管理        │      51,531,347│      51,554,448│         -23,101│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費47,947,982元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數47,973,883元減列25
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,901元，主要係依實際需要覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,583,365元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,580,565元增列戶政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資訊系統（戶政e網通）設備耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材 2,800元。
  │    │  │  │　137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │　建築及設備              │       2,245,283│       6,749,026│      -4,503,743│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　　137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│　　營建工程              │       1,839,783│       5,846,986│      -4,007,203│本年度編列4、5樓男女廁所改善工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程及戶籍資料檔案及公文資料檔案
  │    │  │  │                          │                │                │                │庫房防火門，共計如列數。
  │    │  │  │　　137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│　　其他設備              │         405,500│         902,040│        -496,540│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │、汰換人事室資料櫃1式、溫濕度
  │    │  │  │                          │                │                │                │記錄儀2具等，共計如列數。
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