臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 102 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03114 │ │ │ │
3│ 7│ │ │中山區戶政事務所 │ 68,343,593│ 68,381,186│ -37,593│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,898,797│ 8,883,042│ 15,755│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,898,797│ 8,883,042│ 15,755│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,057,532元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,921,500元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 136,032元，主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,708,188元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,822,415元減列 114
│ │ │ │ │ │ │ │ ,227元，包括增列辦公大樓電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及個人電腦用耗材等 265,432元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，減列省電照明設施耗材、汰換
│ │ │ │ │ │ │ │ 會議椅及汰換辦公用椅等 379
│ │ │ │ │ │ │ │ ,659元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務13,292元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 119,785元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 125,835元減列退休人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 文康活動費 6,050元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 58,349,538│ 58,838,866│ -489,328│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 58,349,538│ 58,838,866│ -489,328│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,168,376元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數54,690,394元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 522,018元，主要係依實際需要
│ │ │ │ │ │ │ │ 覈實減列所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,181,162元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,148,472元增列自然
│ │ │ │ │ │ │ │ 人憑證業務推廣及提升為民服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 品質、文具用品等費用（收支併
│ │ │ │ │ │ │ │ 列）及戶政資訊系統(戶政e網通
│ │ │ │ │ │ │ │ )設備耗材等32,690元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,095,258│ 659,278│ 435,980│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 140,840│ -│ 140,840│本年度編列行政中心1樓公共區域
│ │ │ │ │ │ │ │空調工程分攤款如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 954,418│ 659,278│ 295,140│本年度編列汰換個人電腦10部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體及
│ │ │ │ │ │ │ │錄影錄音監視系統1式等，共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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