臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │16000 │ │ │ │ 16│ │ │ │消防局主管 │ 2,777,515,438│ 2,540,747,955│ 236,767,483│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16101 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,777,515,438│ 2,540,747,955│ 236,767,483│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 266,316,461│ 261,667,619│ 4,648,842│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 266,316,461│ 261,667,619│ 4,648,842│1.本科目上年度預算數 286,472 │ │ │ │ │ │ │ │ ,538元,除移出職員21人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,126,572元、研考人員趕辦工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作報告及採購核銷等加班費、印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製年度施政計畫等印刷費及房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築養護費等 4,378,347元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「綜合企劃業務」科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「火災預防業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入職員2人人事費 1,700,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入互抵後淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,415,178元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數92,605,533元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,809,645元,主要係包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增職員2人人事費及職工2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職金 4,810,236元,依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,450 │ │ │ │ │ │ │ │ ,159元,減列工友1人 450 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750元所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務28,883,495元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數27,505,855元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,377,640元,包括由秘 │ │ │ │ │ │ │ │ 書處災害防救中心移入員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費及統籌業務費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560元,新增84人上下班交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及統籌業務費等 1,388,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,新增赴日本參加「亞洲消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防首長協會第27屆年會」、檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 案卷夾及檔案鑑定委員會出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 220,000元,增列府會聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 絡員職務加班費、赴外縣市洽 │ │ │ │ │ │ │ │ 公及訓練旅費等 370,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列製作本局中、英、日文影 │ │ │ │ │ │ │ │ 片與紙本簡介 663,960元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務 6,671,659元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,356,967元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 314,692元,包括新增84人文 │ │ │ │ │ │ │ │ 康活動費及消防人員健康檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 272,282元,增列指型機維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等42,410元,共增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務 253,375元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務50,211元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務27,982,384元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數33,873,512元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5,891,128元,包括增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數據通信費、電腦訓練費及災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害現場搶救指揮作業暨模擬訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練系統建置案專案管理費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 756,720元,減列臺北市建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 物乙種搶救圖製作案、臺北市 │ │ │ │ │ │ │ │ 重大天然災害緊急應變模擬訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練系統委託規劃案及軟體維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,647,848元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務57,874,386元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數58,154,359元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 279,973元,包括新增84 │ │ │ │ │ │ │ │ 人消防工作服及夏季常服等 │ │ │ │ │ │ │ │ 612,276元,新增雨衣、雨鞋 │ │ │ │ │ │ │ │ 及公文櫃等 1,342,750元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列夏季常服、建物公安檢查簽 │ │ │ │ │ │ │ │ 證書費及消防工作服等 2,961 │ │ │ │ │ │ │ │ ,031元,減列冬季常服、吸塵 │ │ │ │ │ │ │ │ 器及捕蚊燈等 5,196,030元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛維護業務45,185,773元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數42,867,807元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 2,317,966元,包括增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料、車輛養護費、稅捐及規 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,411,911元,減列保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93,945元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 2,046,698,373│ 1,897,346,035│ 149,352,338│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 綜合企劃業務 │ 27,492,809│ 26,504,919│ 987,890│1.配合組織修編,本科目係本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增,上年度預算及前年度決算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數,係由「行政管理」科目轉入 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,711,997元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數22,126,572元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 585,425元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃工作 4,780,812元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 4,378,347元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列房屋建築養護費 402,465 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 減災規劃業務 │ 44,005,754│ 21,436,621│ 22,569,133│1.配合組織修編,本科目係本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增,上年度預算數21,436,621 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數19,683,232元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係分別由「災害管理業務」及 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災預防業務-火災預防宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,953,947元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,750,034元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,203,913元,包括由秘書 │ │ │ │ │ │ │ │ 處災害防救中心移入職員2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 與約聘僱4人人事費 3,782 │ │ │ │ │ │ │ │ ,489元、新增職員5人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,214,925元及依案伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 206,499元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減災規劃業務11,121,645元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 511,425元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,610,220元,主要係由秘 │ │ │ │ │ │ │ │ 書處災害防救中心移入災害防 │ │ │ │ │ │ │ │ 救深耕計畫、各類防災資料及 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導品等費用所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)防災宣導工作 9,000,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 7,445,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列推動社區防災教育宣導工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作 1,555,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)防災科學教育館工作 3,930 │ │ │ │ │ │ │ │ ,162元,較上年度預算數 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730,162元新增防災館教育宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導短片 200,000元。 │ │ │ │ 130203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 整備應變業務 │ 35,033,654│ 19,719,683│ 15,313,971│1.配合組織修編,本科目係本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增,上年度預算數及前年度決 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數,係由「災害管理業務」轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,763,728元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 7,811,323元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,952,405元,包括由秘書 │ │ │ │ │ │ │ │ 處災害防救中心移入職員3人 │ │ │ │ │ │ │ │ 與約聘僱4人人事費 2,685 │ │ │ │ │ │ │ │ ,502元、新增職員4人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,122,762元及依案伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 144,141元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整備應變業務 4,538,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,338,180元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 3,200,320元,包括由秘 │ │ │ │ │ │ │ │ 書處災害防救中心移入颱洪應 │ │ │ │ │ │ │ │ 變與監測預警計畫、考察災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防救相關體系及設施等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300,320元,新增臺北市火山 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害防救應變機制之研究 900 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,共增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應變中心運作業務14,731,426 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數10,570 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180元增列 4,161,246元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增災害防救演習費用 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290,500元,減列發電機定期 │ │ │ │ │ │ │ │ 運轉油脂及注滿用油脂等 129 │ │ │ │ │ │ │ │ ,254元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 資通作業業務 │ 39,184,467│ 31,201,055│ 7,983,412│1.配合組織修編,本科目係本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增,上年度預算數及前年度決 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數,係由「災害管理業務」轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,515,534元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 8,721,752元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,793,782元,包括由秘書 │ │ │ │ │ │ │ │ 處災害防救中心移入職員3人 │ │ │ │ │ │ │ │ 與約聘僱4人人事費 2,972 │ │ │ │ │ │ │ │ ,009元、新增職員3人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,653,544元及依案伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 168,229元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資通管考業務 1,089,330元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 567,062元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 522,268元,包括由秘書處 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害防救中心移入臺北市政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害防救專家諮詢委員會全體 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員兼職費、外聘專家學者出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席專案會議出席費等 543,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列赴印度參加「亞洲危 │ │ │ │ │ │ │ │ 機管理會議」20,832元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資通作業業務22,579,603元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數21,912,241元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 667,362元,包括由秘書 │ │ │ │ │ │ │ │ 處災害防救中心移入防災資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 、書籍及期刊費40,000元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數據通信費、臺北市災害現 │ │ │ │ │ │ │ │ 場影像傳輸系統數據傳輸費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦耗材等 627,362元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 火災預防業務 │ 17,581,737│ 18,803,132│ -1,221,395│1.本科目上年度預算數25,963,374 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出職員3人人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,274,092元,分別列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」、「大隊救災救護業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下及移出火災預防宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,886,150元,列入「減災規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,683,351元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數15,279,096增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 404,255元,主要係依案伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防安全檢查及行政處分 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,486,211元,較上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,735,711元減列 249,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括新增消防查察責任區服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務卡、查察資料袋及風速計 │ │ │ │ │ │ │ │ 224,200元,增列辦理容留人 │ │ │ │ │ │ │ │ 數抽查等誤餐費及頒發社會公 │ │ │ │ │ │ │ │ 益團體獎牌等38,400元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製消防法令彙編等及消防案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件行政處分救濟委員出席費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 512,100元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)危險物品管理 412,175元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 206,175元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 206,000元,包括新增租借存 │ │ │ │ │ │ │ │ 放爆竹煙火安全場所租金30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,增列印製危險物品教 │ │ │ │ │ │ │ │ 材及銷毀爆竹煙火處理費 176 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,共增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列舉辦2011臺北國際消防安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全研討會場地佈置等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,582,150元。 │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 災害搶救業務 │ 329,178,383│ 309,314,928│ 19,863,455│1.本科目上年度預算數 312,649 │ │ │ │ │ │ │ │ ,632元,除移出職員3人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,334,704元,分別列入「緊急 │ │ │ │ │ │ │ │ 救護業務」及「大隊救災救護業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,268,801元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數10,004,112元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 264,689元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作 284,486,222元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 270,744 │ │ │ │ │ │ │ │ ,951元增列13,741,271元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增70人超勤加班費12,852 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,新增消防衣清洗費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 捕蜂衣及氣體探測器校正費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,126,800元,增列春安期 │ │ │ │ │ │ │ │ 間慰問品及救生救災用防寒衣 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,045,671元,減列多功能 │ │ │ │ │ │ │ │ 救災工作鞋及防污夾克等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,283,200元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助義勇消防總隊31,878,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數24,231 │ │ │ │ │ │ │ │ ,715元增列 7,647,245元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增義勇消防人員專刊及消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防車駕駛屆退慰藉金等 895 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130元,增列冬季常服、全國 │ │ │ │ │ │ │ │ 義消競技大賽、辦公廳舍修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及油料等 7,182,058元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列駕駛、工友薪津及退休金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 429,943元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北市搜救隊 2,544,400元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 4,334,150元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,789,750元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 激流用救生衣、美國簽證費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 及救災用T恤等 572,400元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列搜救犬糧食、醫療費及裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備訓練器材等 127,850元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列搜救夾克、搜救鞋及個人裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 背包等 2,490,000元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 火災調查業務 │ 8,136,285│ 7,897,310│ 238,975│1.本科目上年度預算數13,374,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出職員7人人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,477,139元,列入「大隊救災救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護業務」科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,788,364元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,613,389元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 174,975元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)火災調查與鑑定 1,347,921元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 1,283,921 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列64,000元,包括新增火 │ │ │ │ │ │ │ │ 災案例集印刷費及認證評鑑費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 152,750元,減列火災鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 定用化學材料、鑑定書用相片 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及受災戶災後須知手冊印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等88,750元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 緊急救護業務 │ 35,227,602│ 37,986,595│ -2,758,993│1.本科目上年度預算數36,858,354 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「災害搶救業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入職員1人人事費 1,128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,241元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,055,196元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數14,667,133元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 388,063元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)緊急救護工作17,220,680元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數14,592,736元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 2,627,944元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 氧氣灌充費及錄音筆等 1,350 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,增列手套、口罩、急 │ │ │ │ │ │ │ │ 救藥品等救護車裝備耗材、救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護器材養護費及救護績效優良 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵金 1,907,944元,減列救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護夾克 630,000元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獨居長者求救系統 2,951,726 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 3,151 │ │ │ │ │ │ │ │ ,726元減列獨居長者求救系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 通話費 200,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列高級救護技術員訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,575,000元。 │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 督察業務 │ 11,222,802│ 10,867,452│ 355,350│1.本科目上年度預算數16,706,882 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出職員5人人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,839,430元,列入「大隊救災救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護業務」科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,391,502元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 8,175,202元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 216,300元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導業務 2,831,300元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,692,250元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加菜慰問金 139,050元。 │ │ │ │ 130210 │ │ │ │ │ │ │10│ 教育訓練業務 │ 12,575,051│ 11,042,071│ 1,532,980│1.本科目上年度預算數12,015,052 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出職員1人人事費 972 │ │ │ │ │ │ │ │ ,981元,列入「大隊救災救護業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,710,871元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,537,891元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 172,980元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓練與輔導 5,864,180元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 4,504,180元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,360,000元,包括新增高 │ │ │ │ │ │ │ │ 空繩索救援技術系統訓練教材 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、聘請國外教官鐘點費及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費等 1,040,000元,增列H │ │ │ │ │ │ │ │ 型火場攻擊訓練櫃強化暨保養 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護、潛水訓練等內聘助教講 │ │ │ │ │ │ │ │ 授鐘點費及心理諮商等參加人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員誤餐費 400,000元,減列火 │ │ │ │ │ │ │ │ 災模擬櫃用發煙液80,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。 │ │ │ │ 130211 │ │ │ │ │ │ │11│ 救災救護指揮業務 │ 43,876,409│ 43,831,233│ 45,176│1.本科目上年度預算數48,124,686 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出職員5人人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,293,453元,列入「大隊救災救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護業務」科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,458,329元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,162,979元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 295,350元,主要係依案伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護勤務指揮11,922,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數11,580 │ │ │ │ │ │ │ │ ,084元增列 342,826元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增出國考察費用及車輛自動 │ │ │ │ │ │ │ │ 脫落式充電系統維護費等 430 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,增列救指中心值勤人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員夜點費87,600元,減列赴日 │ │ │ │ │ │ │ │ 本考察建築物自動受信總機火 │ │ │ │ │ │ │ │ 警資訊 174,774元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電訊維護業務20,495,170元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數21,088,170元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 593,000元,包括增列本 │ │ │ │ │ │ │ │ 局第一、三、四大隊用多頻道 │ │ │ │ │ │ │ │ 數位錄音機維護費、本局無線 │ │ │ │ │ │ │ │ 電執照審驗費及架設許可費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 207,000元,減列智慧型電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔助派遣系統勤務資料分析研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究 800,000元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 130212 │ │ │ │ │ │ │12│ 大隊救災救護業務 │ 1,443,183,420│ 1,358,741,036│ 84,442,384│1.本科目上年度預算數 1,337,151 │ │ │ │ │ │ │ │ ,792元,連同由「火災預防業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「災害管理業務」、「災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 搶救業務」、「火災調查業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「督察業務」、「教育訓練業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」及「救災救護指揮業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入職員22人人事費21,589 │ │ │ │ │ │ │ │ ,244元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,442,136,007元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 1,357,718 │ │ │ │ │ │ │ │ ,586元增列84,417,421元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增70人人事費48,337,730 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及依案伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費36,079,691元,共增如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一大隊救災救護業務 274 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二大隊救災救護業務 240 │ │ │ │ │ │ │ │ ,054元,較上年度預算數 227 │ │ │ │ │ │ │ │ ,811元增列白色水泥漆及毛刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 、救災演習誤餐費及常訓講義 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷文具等12,243元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)第三大隊救災救護業務 247 │ │ │ │ │ │ │ │ ,087元,較上年度預算數 241 │ │ │ │ │ │ │ │ ,327元增列救災、演習誤餐費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,760元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)第四大隊救災救護業務 285 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576元,較上年度預算數 278 │ │ │ │ │ │ │ │ ,616元增列救災、演習誤餐費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,960元。 │ │ │ │ 133900 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 接受補助業務支出 │ 2,304,000│ 2,052,000│ 252,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133902 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 2,304,000│ 2,052,000│ 252,000│內政部消防署補助民眾遷移或更換 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │熱水器經費補助收入 2,304,000元 │ │ │ │ │ │ │ │撥充支應,較上年度預算數 2,052 │ │ │ │ │ │ │ │,000元增列 252,000元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 建築及設備 │ 457,887,404│ 363,873,101│ 94,014,303│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 122,002,544│ 22,267,000│ 99,735,544│本年度預算編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.松江分隊用地價購款連續性計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費 245,430,000元,除以 │ │ │ │ │ │ │ │ 前年度編列 124,000,000元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列最後1年經費 121 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.永吉高級救護分隊用地鄰地價購 │ │ │ │ │ │ │ │ 款 572,544元。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 176,826,508│ 174,786,460│ 2,040,048│1.本年度編列房屋興建工程計4項 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計 113,563,508元,明細如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)大同分隊重建工程原為97-101 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫,因配合實際 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行期程,修正為97-102年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,總經費為 518 │ │ │ │ │ │ │ │ ,112,778元,除以前年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 245,300,000元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編第5年經費60,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)松江分隊新建工程: │ │ │ │ │ │ │ │ A.新增松江分隊新建工程(工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費)係101-104年度新興 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,總工程費為 │ │ │ │ │ │ │ │ 695,076,661元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第1年經費46,700,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元(施工費45,400,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 1,300,000元) │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ B.松江分隊新建工程(委託技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術服務費)原為99-103年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,因配合實際 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行期程,修正為99-104 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫,總委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術服務費為21,853,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除以前年度編列 8,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元外,本年度續編第3 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 2,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ C.新增松江分隊新建工程(專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案管理技術費)係101-104 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新興連續性計畫,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 專案管理技術費為 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,本年度編列第1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 250,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)陽明山分隊重建工程委託技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務係100-103年度連續性計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫,總委託技術服務費(含試 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗費) 8,492,873元,除以前 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列 900,000元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第2年經費 500,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)成德分隊新建工程因工期展延 │ │ │ │ │ │ │ │ 及鋼塑板實作數量超出原契約 │ │ │ │ │ │ │ │ 數量調解追加工程款 3,613 │ │ │ │ │ │ │ │ ,508元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列山仔后分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、光明分隊整修工程、火災預防 │ │ │ │ │ │ │ │ 科整修工程、八德分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、民權分隊整修工程、第一救災 │ │ │ │ │ │ │ │ 救護大隊整修工程、保養場整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、建物公安改善工程及局本 │ │ │ │ │ │ │ │ 部送風機汰換工程等63,263,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 77,854,000│ 75,880,000│ 1,974,000│本年度編列副首長座車1輛、消防 │ │ │ │ │ │ │ │查察車4輛、救災指揮車1輛、水箱 │ │ │ │ │ │ │ │消防車6輛、空氣壓縮車1輛、30公 │ │ │ │ │ │ │ │尺雲梯消防車1輛、水庫消防車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │、大型警備車1輛及公務機車16輛 │ │ │ │ │ │ │ │等,共計如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 81,204,352│ 90,939,641│ -9,735,289│本年度編列生命搜索儀器組1組、 │ │ │ │ │ │ │ │臺北市災害應變資訊展示系統維護 │ │ │ │ │ │ │ │暨擴充案、消防衣裝備100套、高 │ │ │ │ │ │ │ │空繩索救援技術系統裝備器材3套 │ │ │ │ │ │ │ │、周邊設備及電腦零組件、汰換個 │ │ │ │ │ │ │ │人電腦117部、智慧型電腦輔助勤 │ │ │ │ │ │ │ │務派遣系統衛星定位設備採購案、 │ │ │ │ │ │ │ │個人山難救援裝備130組等,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 11,500,000│ -11,500,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央政府補助建 │ -│ 11,500,000│ -11,500,000│上年度預算數係行政院頒發本府99 │ │ │ │ 設支出 │ │ │ │年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進 │ │ │ │ │ │ │ │民間參與公共建設案件獎勵金」辦 │ │ │ │ │ │ │ │理古亭分隊臨時駐地興建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |