臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 101 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03111 │ │ │ │
3│ 4│ │ │松山區戶政事務所 │ 67,496,988│ 65,689,101│ 1,807,887│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 9,193,514│ 9,095,872│ 97,642│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 9,193,514│ 9,095,872│ 97,642│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,145,984元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,046,540元增列99
│ │ │ │ │ │ │ │ ,444元，主要係依案伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,922,250元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,924,052元減列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,802元，包括新增字幕機維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,000元，增列自動號碼牌機
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費、油料及電腦設備及軟體
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護等14,348元，減列檢驗執照
│ │ │ │ │ │ │ │ 費費、強制責任險、保險費及掌
│ │ │ │ │ │ │ │ 型機差勤管理系統維護費等18
│ │ │ │ │ │ │ │ ,150元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務16,430元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 108,850元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 51,554,448│ 51,884,312│ -329,864│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 51,554,448│ 51,884,312│ -329,864│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費47,973,883元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數48,259,633元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 285,750元，主要係依實際需要
│ │ │ │ │ │ │ │ 覈實減列所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 3,580,565元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,624,679元減列44
│ │ │ │ │ │ │ │ ,114元，包括增列自然人憑證業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務推廣及提升被民服務品質費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 8,100元，減列戶政資訊系統
│ │ │ │ │ │ │ │ （戶政e網通）設備耗材及志工
│ │ │ │ │ │ │ │ 背心等52,214元，計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 6,749,026│ 4,708,917│ 2,040,109│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 5,846,986│ 4,116,517│ 1,730,469│本年度編列洽公櫃檯、辦公區整修
│ │ │ │ │ │ │ │工程及行政中心中央空調汰換工程
│ │ │ │ │ │ │ │分攤款，共計如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 902,040│ 592,400│ 309,640│本年度編列汰換個人電腦8部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │、全熱交換機8臺、貯備型電開水
│ │ │ │ │ │ │ │器1臺、汰換差勤管理系統1臺等，
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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