臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03114 │ │ │ │ 3│ 7│ │ │中山區戶政事務所 │ 68,381,186│ 68,181,613│ 199,573│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,883,042│ 8,506,491│ 376,551│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,883,042│ 8,506,491│ 376,551│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,921,500元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,653,576元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 267,924元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,822,415元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,713,788元增列 108 │ │ │ │ │ │ │ │ ,627元,包括新增汰換會議椅、 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換辦公用椅、送風機維護保養 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 199,700元,增列重型公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車燃料使用費、檢驗執照費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,011元,減列汰換櫃檯民眾座 │ │ │ │ │ │ │ │ 椅及辦公大樓清潔維持費等 108 │ │ │ │ │ │ │ │ ,084元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務13,292元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 125,835元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 58,838,866│ 56,005,552│ 2,833,314│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 58,838,866│ 56,005,552│ 2,833,314│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,690,394元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數51,762,890元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,927,504元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,148,472元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,242,662元減列戶政 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊系統(戶政e網通)設備耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 94,190元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 659,278│ 3,669,570│ -3,010,292│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 659,278│ 1,875,140│ -1,215,862│本年度編列汰換個人電腦13部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │A3傳真機及數位相機等,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 1,794,430│ -1,794,430│上年度預算數係編列辦公室地板更 │ │ │ │ │ │ │ │新工程等。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |