臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 100 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03114                     │                │                │                │
 3│   7│  │  │中山區戶政事務所          │      68,181,613│      67,250,722│         930,891│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,506,491│       8,176,322│         330,169│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,506,491│       8,176,322│         330,169│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,653,576元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,629,048元增列24
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,528元,主要係依標準伸算調整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,713,788元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,417,974元增列 295
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,814元,包括新增櫃檯民眾座椅
  │    │  │  │                          │                │                │                │  99,000元,增列統籌業務費、小
  │    │  │  │                          │                │                │                │  客車檢驗執照費、小客車及重型
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公務機車汽油費、省電照明設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材、個人電腦、周邊設備及軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體維護費、個人電腦用耗材及謄
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本蓋章機維護費等 208,941元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列加班費、重型公務機車燃料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  使用費及檢驗執照費、小客車強
  │    │  │  │                          │                │                │                │  制險及任意險保險費、重型公務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機車強制險保險費及自動關防蓋
  │    │  │  │                          │                │                │                │  章機維護費等12,127元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務13,292元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數 9,130元增列加班費、會計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  簿冊及各項報表等印刷費 4,162
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 125,835元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 120,170元增列加班費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文康活動費 5,665元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      56,005,552│      54,314,345│       1,691,207│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      56,005,552│      54,314,345│       1,691,207│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費51,762,890元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數50,019,184元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,743,706元,主要係增加職員3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,242,662元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,295,161元減列52
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,499元,包括新增電話總機系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金96,000元,增列志工保險費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、自然人憑證業務推廣及提升為
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民服務品質、文具用品等費用、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政資訊系統(戶政e網通)設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材及加強為民服務供民眾使用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  之清潔用品及茶水雜支等費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │   200,420元,減列各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用紙及文具用品、戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費、戶籍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務照片沖洗費及志工服務背心
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 348,919元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       3,669,570│       4,760,055│      -1,090,485│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │       1,794,430│       3,167,150│      -1,372,720│本年度編列辦公室地板更新工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │增設國民身分證及膠膜存放室、辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │公室線槽電路更新、廁所整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │及資料室及製證室整修等,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │       1,875,140│       1,592,905│         282,235│本年度編列汰換個人電腦9部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電子式謄本蓋章機、關防蓋章機、
  │    │  │  │                          │                │                │                │系統櫃及辦公桌、防火窗簾、置物
  │    │  │  │                          │                │                │                │角鋼架、電冰箱及飲水機等,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。
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