臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 100 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03114 │ │ │ │ 3│ 7│ │ │中山區戶政事務所 │ 68,181,613│ 67,250,722│ 930,891│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,506,491│ 8,176,322│ 330,169│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,506,491│ 8,176,322│ 330,169│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,653,576元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,629,048元增列24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,528元,主要係依標準伸算調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,713,788元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,417,974元增列 295 │ │ │ │ │ │ │ │ ,814元,包括新增櫃檯民眾座椅 │ │ │ │ │ │ │ │ 99,000元,增列統籌業務費、小 │ │ │ │ │ │ │ │ 客車檢驗執照費、小客車及重型 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務機車汽油費、省電照明設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材、個人電腦、周邊設備及軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體維護費、個人電腦用耗材及謄 │ │ │ │ │ │ │ │ 本蓋章機維護費等 208,941元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列加班費、重型公務機車燃料 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用費及檢驗執照費、小客車強 │ │ │ │ │ │ │ │ 制險及任意險保險費、重型公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車強制險保險費及自動關防蓋 │ │ │ │ │ │ │ │ 章機維護費等12,127元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務13,292元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 9,130元增列加班費、會計 │ │ │ │ │ │ │ │ 簿冊及各項報表等印刷費 4,162 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 125,835元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 120,170元增列加班費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 文康活動費 5,665元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 56,005,552│ 54,314,345│ 1,691,207│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 56,005,552│ 54,314,345│ 1,691,207│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,762,890元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數50,019,184元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,743,706元,主要係增加職員3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,242,662元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,295,161元減列52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,499元,包括新增電話總機系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金96,000元,增列志工保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、自然人憑證業務推廣及提升為 │ │ │ │ │ │ │ │ 民服務品質、文具用品等費用、 │ │ │ │ │ │ │ │ 戶政資訊系統(戶政e網通)設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材及加強為民服務供民眾使用 │ │ │ │ │ │ │ │ 之清潔用品及茶水雜支等費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,420元,減列各項戶政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 用紙及文具用品、戶政資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ (戶政e網通)設備維護費、戶籍 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務照片沖洗費及志工服務背心 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 348,919元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 3,669,570│ 4,760,055│ -1,090,485│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 1,794,430│ 3,167,150│ -1,372,720│本年度編列辦公室地板更新工程、 │ │ │ │ │ │ │ │增設國民身分證及膠膜存放室、辦 │ │ │ │ │ │ │ │公室線槽電路更新、廁所整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │及資料室及製證室整修等,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 1,875,140│ 1,592,905│ 282,235│本年度編列汰換個人電腦9部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電子式謄本蓋章機、關防蓋章機、 │ │ │ │ │ │ │ │系統櫃及辦公桌、防火窗簾、置物 │ │ │ │ │ │ │ │角鋼架、電冰箱及飲水機等,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |